目 录
第一部分 河南省政府发展研究中心概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 河南省政府发展研究中心2017年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：河南省政府发展研究中心2017年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分 河南省政府发展研究中心概况
一、河南省政府发展研究中心主要职责
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
中心内设办公室、人事处、综合研究处、农村经济研究处、工业经济研究处、城市发展研究处、科研处、财政金融研究处、社会发展研究处、机关党委10个职能处(室)。主要职责是承担全省中长期综合性政策研究和决策咨询研究，为省委、省政府科学决策提供咨询服务。
(二)人员构成情况
河南省政府发展研究中心共有编制75人，其中：事业编制75人，在职职工59人，离退休人员59人。
(三)预算年度主要工作任务
1、围绕省委、省政府中心工作，对全省经济和社会发展中的全局性、战略性等重大问题开展课题研究，提出决策咨询意见与建议。
(1)完成省政府年度责任目标课题研究，形成研究报告。
(2)完成省委、省政府临时下达的课题研究、文稿起草及政策解读任务。
(3)完成国务院发展研究中心交办的课题研究任务，配合国务院发展研究中心搞好有关合作课题的研究。
(4)完成中心根据全省经济社会发展的需要自定的课题研究任务。
(5)完成与省直部门联合开展的课题调研任务。
2、承担河南省政府决策研究招标课题的评审任务。
3、承担完成年度机关的行政管理与后勤保障任务
(1)承担机关文秘、会务、财务、资产管理、机要、档案、信访、政务信息、督查催办、后勤、保卫工作。
(2)承担机关及其直属单位人事、劳资和政治思想工作及工、青、妇工作；负责离退休人员管理服务工作。
(3)承担目标责任课题立项及成果编印交流；科研资料信息收集、归纳、整理、编发；科技档案建立与保管；网络运行与管理任务。
二、河南省政府发展研究中心预算单位构成
河南省政府发展研究中心部门预算为机关本级预算
第二部分 河南省政府发展研究中心2017年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
河南省政府发展研究中心2017年收入总计1505.2万元，支出总计1495.4万元，与2016年相比，收入增加38.6万元，增长2.63%、支出增加31.9万元，增长2.18%。主要原因是工资上涨导致收入、支出预算增长。
二、收入预算总体情况说明
河南省政府发展研究中心2017年收入合计1505.2万元，其中：一般公共预算1505.2万元;政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。
三、支出预算总体情况说明
河南省政府发展研究中心2017年支出合计1495.4万元，其中：基本支出1328万元，占88.81%；项目支出167.4万元，占11.19%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
河南省政府发展研究中心2017年一般公共预算收支预算1495.4万元，政府性基金收支预算0万元。与2016年相比，一般公共预算收支预算增加31.9万元，增长2.18%，主要原因是工资上涨导致收入支出预算增长；政府性基金收支预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
河南省政府发展研究中心2017年一般公共预算支出年初预算为1495.4万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1495.4万元，占100%；住房保障(类)支出0万元，占0%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
河南省政府发展研究中心2017年一般公共预算基本支出1328万元，其中：人员经费1031.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费296.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
我中心2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
我中心2017年“三公”经费预算为35.5万元。2017年“三公”经费支出预算数比2016年减少31.5万元。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费10万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比与2016年持平。
(二)公务用车购置及运行费22.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费22.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2016年减少0万元，主要原因我中心无购车计划。公务用车运行维护费预算数比2016年减少31.5万元，主要原因：车改后 我中心车辆减少。
(三)公务接待费3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2016年持平。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
河南省政府发展研究中心2017年机关运行经费支出预算296.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况
2017年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2016年，我中心共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金70万元。2017年，我中心拟组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金64.4万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
编辑：李瑞