按照省政府和省财政厅的有关要求，我单位就2016年部门预算收支及“三公”经费预算支出情况向社会进行公开，并对相关情况说明如下：
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
我局机关内设10个职能处(室)和河南省安全生产执法监察总队等6个归口预算管理单位。主要职责是负责全省安全生产综合监督管理，承担工矿商贸、非煤矿矿山、危险化学品等行业安全生产、职业卫生监督管理责任，负责组织和协调安全生产应急救援及事故调查处理等工作，承担省政府安全生产委员会办公室日常工作等。
(二)人员构成情况
我局机关及归口预算管理单位共有编制244人，其中：行政编制159人，参公编制34人，事业编制51人;在职职工248人(含划转省煤炭工业管理办公室人员)，离退休人员32人。
(三)预算年度主要工作任务
2016年全省安全生产重点工作任务是：
1.完善安全生产责任体系，强化责任落实。贯彻落实党中央、国务院“党政同责、一岗双责、失职追责”和“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的要求，推进安全生产责任体系建设，并向乡(镇)村(社区)两级延伸，“五级五覆盖”达到100%。
2.加强安全生产法治建设，推进依法治安。修订《河南省安全生产条例》等省政府规章，抓紧完善农村建筑、油气输送管线等行业领域的地方法规，加强部门议事协调、联合检查和区域联动执法，提高安全监管执法规范化、信息化、精细化水平，推动“打非治违”工作制度化、常态化。
3.完善隐患排查治理体系，强化事故预防。组织制定覆盖全部工业领域的隐患排查治理标准，完善隐患排查、登记、上报、监控、整改、评价、销号和考核的全过程管理制度，督促企业落实隐患排查治理主体责任，推进事故隐患排查治理工作制度化、规范化和信息化。
4.深化重点行业领域专项整治，防范和遏制重特大事故。坚持抓重点、补短板，继续以高危行业领域为重点，组织开展专项整治，集中治理当前突出问题，坚决防范和遏制重特大事故。加强各类产业集聚区、开发区、保税区、工业园区等领域的安全生产工作。建立健全安全管理机构，强化安全生产基础建设，建立安全生产目标考核制度并落实“一票否决”，加强非传统高危行业领域安全监管工作。
5.着力解决突出问题，提升安全生产监管效能。深入开展“查尽责、除隐患、保安全”和安全生产领域懒政怠政为官不为问题专项治理“回头看”活动，持续有效整治各级各有关部门安全生产工作中“不严不实”和“懒政怠政”的问题，出台《河南省建立领导班子和领导干部安全生产工作实绩档案实施办法(试行)》，强化对各级领导干部的履职考核，建立监察、检察部门事前提醒、问责工作机制。
6.强化安全生产基层基础，提升保障能力。编制安全生产“十三五”规划，制定《安全河南创建2016年行动计划》，实施安全素质提升工程，落实省政府安委会《关于进一步推进企业安全生产标准化建设的指导意见》(豫安委﹝2016﹞1号)，推动重点行业领域和规模以上企业实现安全管理、操作行为、设备设施、作业环境标准化。
7.完善安全监管体制机制，深化改革创新。将安全生产纳入社会综合治理体系，进一步推进安全生产网格化建设。以行政村(社区)作为网格基本单元，配备专职或者兼职网格安全员，落实安全宣传、安全检查和安全报告三项职责，协助乡镇(街道)及有关机构开展安全监管工作。加快安全生产诚信体系建设，探索并实施“互联网+安全生产管理”新模式。按照“市场主导、企业自主、政府推动、社会参与”的原则，培育和发展安全生产社会化服务产业。
8.加强应急管理，提升应急处置能力。加强应急预案管理，加强应急技能培训，定期组织应急演练，强化事故应急救援和事故初期或者险情现场处置，有效实现控制事态扩大、降低事故损失、减少人员伤亡、防止次生灾害等目的。
9.强化源头治理，提升职业危害防治能力。把职业健康工作摆到更加重要的位置，推进安全生产与职业健康一体化综合监管执法，强化高危粉尘、高毒物品等职业病危害源头治理和前期预防，抓好矿山采选、水泥生产、石材加工、石英砂加工、家具制造、耐火材料、陶瓷建材等粉尘职业病防治整顿。
10.开展培训教育，提升干部队伍素质能力。继续以“明责、尽责、知厉害”为主题，启动新一轮安全生产“百千万”对话谈心活动，通过组织生产安全事故案例展览、播放生产安全事故警示片和新闻媒体宣传报道等形式，开展安全生产事故警示教育。加强对县乡两级政府分管负责人和安监机构负责人的轮训，深入开展党风廉政教育和业务素质培训，不断提高监管监察人员廉政意识和执法水平。
二、收入预算说明
2016年收入预算6696.2万元，其中：财政拨款4259.3万元;纳入预算管理的行政事业性收费840万元;其他收入100万元;部门2015年结转资金1496.9万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算6696.2万元，按用途划分：工资福利支出1960.9万元，占29.3%;对个人和家庭的补助498.2万元，占7.4%;商品和服务支出919.1万元，占13.7%;项目支出3318万元，占49.6%。主要项目是:安全生产检测检验应急救援中心建设经费、安全生产监督管理监察专项经费、安全生产执法监察经费、应急救援指挥经费、特种作业操作证(IC卡)经费、危险化学品登记费、安全生产标准化项目经费等。
2016年行政经费预算安排3214万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及安全生产监管、安全生产执法监察、应急救援等正常履职需要。
2016年政府采购预算安排2261.1万元，主要采购车辆维修、车辆加油、会议费、培训费、印刷费、办公用品及基本建设项目等物品或工程。
四、“三公”经费预算增减变化原因说明
为严格落实中央“八项”规定的有关要求，从严控制“三公”经费，综合我局近两年支出情况并结合2016年工作实际，“三公”经费全年预算支出158.2万元。具体为：
(一)因公出国(境)费用28.5万元，主要用于考察学习国外先进的安全生产监管办法。费用与上年持平。
(二)公务接待费29.9万元，主要用于接待上级及其他省市对口单位来我省公务活动人员。2016年公务接待费较上年减少4.1万元，主要原因是进一步落实中央“八项”规定的有关要求，减少陪同人员。
(三)公务用车运行维护费99.8万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2016年公务用车运行维护费较上年减少100.4万元，主要原因一是落实中央“八项”规定的有关要求，从严控制车辆使用;二是车辆减少，费用相对降低。需要说明的是，当前省直部门公务用车改革尚在推进中，由于本部门车改后保留车辆编制数尚未确定，目前本部门车辆运行维护费预算暂按车改前车辆编制数核定，待改革到位后省财政将根据减编情况对本单位车辆运行维护费预算进行统一调减。
附表1：部门2016年收支预算总表
附表2：部门2016年财政拨款明细表(按功能分类)
附表3：部门2016年基本支出明细表(按经济分类)
附表4：部门2016年“三公”经费预算统计表[点击下载附件]
编辑：王靖